Ementa:

Etapa 1: EFD-Reinf

1 – Contribuintes obrigados – pessoas jurídicas e físicas;

2 – Tributos e contribuições objeto de declaração;

3 – Periodicidade para entrega;

4 – Obrigações acessórias substituídas;

5 – Multas e penalidades aplicáveis;

6 – Principais operações envolvidas:

6.1 – Retenções na Fonte: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e Contribuição Previdenciária (INSS);

6.2 – CPRB – Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta;

7 – Exposição das principais tabelas e informações necessárias a serem exportadas pelo software utilizado pela empresa;

7.1 – Códigos de receita;

7.2 – Classificação de Serviços Prestados de Cessão de Mão de Obra/Empreitada;

 

7.3 – Códigos de Atividades, Produtos e Serviços à Contribuição sobre a Receita Bruta;

8 – Informações provenientes das notas fiscais de serviços – prestados e tomados;

8.1 – Necessidade de alinhamento das informações a serem declaradas;

8.2 – Impacto para o tomador em caso de ausência da informação: “malha fina” e dificuldades para obtenção de certidão negativa;

9 – Geração de arquivo XSD/XML.

 

Etapa 2: DCTFWeb

1 – Declarações a serem substituídas;

2 – Unificação futura com demais débitos declarados na atual DCTF;

3 – Obrigatoriedade de entrega e forma de apresentação;

4 – Formas de acesso;

5 – Declarações retificadora, de exclusão, com ou sem débitos e sem movimento;

6 – Fluxo de origem das informações – eSocial e EFDReinf;

7 – Exportação de débito – download XML saída – para importação direta no PERDCOMPWeb;

8 – Visualização dos créditos vinculados: salário família, salário maternidade e INSS retido sobre notas fiscais emitidas;

9 – Substituição do atual CEI – Cadastro Específico do INSS pelo CNO – Cadastro Nacional de Obras;

10 – Emissão de DARF (líquido) considerando abatimentos de pagamentos parciais anteriores de mesmo código de recolhimento e período de apuração.

Observações:

Incluso: 2 Coffee breaks, material didático (impresso) e certificado.

Instrutor:

Édison Remi Pinzon

Curriculo:

Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), MBA em Gestão Tributária pelo INPG, atuou por mais de 20 anos nas áreas contábil, tributária e de controladoria de empresas industriais e de serviços e por 4 anos como analista de negócio (ERP), especialista em soluções na área de planejamento fiscal empresarial, consultor certificado do programa FORCEC, responsável pela  Atuábil Consultoria e Cursos, instrutor de cursos na Consult, SESCON/SC, SESCON/GF, SESCAP Londrina (LDR), SESCON/RS, CRC/PR, Karlinski Treinamentos Empresariais (RS), Doria Cursos e Socion Training. Palestrante de palestras gravadas para o CRPCPR em 2017 e dos cursos “ECF – Escrituração Contábil Fiscal” e “Lucro Presumido” gravados para a UNIFENACON em 2015. Autor de artigos tributários publicados pelo SESCAP/PR, SESCON/GF e Veritae Orientador Profissional (RJ).

Local de Realização:

Auditório Sescon/SC – Av. Dr. Albano Schulz, 815 – Centro – Joinville/SC.

Descontos:

Para inscrição antecipada: 10.00 % para inscrições até o dia 29/09/2015

• Para inscrições até 27/11 – 10% de desconto
• Representados do Sescon/SC com a contribuição Sindical em dia ganhará 10% de desconto.